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中福在线:小江湖办事处2019年部门预算公开

作者:中福在线:小江湖办事处 来源: 中福在线:小江湖办事处   发布时间:2019-02-04 【字体:

中福在线:小江湖办事处2019年部门预算公开
目录
第一部分:
一、部门基本概况
1.职能职责
2、机构设置
(1)内设机构
(2) 人员编制情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1收入预算:
2支出预算:
四、一般公共预算拨款支出预算
1基本支出
2项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、“三公”经费
第二部分: 
部门预算公开表格
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门总体支出情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款(补助)支出预算表
17、部门预算专项资金单位部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
22、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
24、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
26、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
28、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)
29、部门预算项目支出绩效目标表
30、部门预算整体支出绩效目标表




第一部分:
2019年中福在线:小江湖办事处部门预算编制说明
一、部门基本概况
职能职责
小江湖街道办事处是行政单位性质的单位,上级部门是中福在线:人民政府。主要职责包括:
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区中国福彩网:街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内村(居)委会的工作,支持、帮助村(居)民委员会加强思想、组织、制度建设,向区人民政府和有关部门及时反映村(居)民的意见、建议和要求。
3、抓好村(社区)主化建设,开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动,组织村(居)民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4、负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的村(社区)服务和教育工作。
6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的计划生育工作,完成下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9、负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。
11、负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。
12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
机构设置
1、内设机构
我单位共有内设股室、单位10个:党政综合办、基层党建办、经济发展办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、综合行政执法大队、政务服务中心、网格化综合服务中心、文化综合服务中心。以上部门为内设机构未进行独立核算。
2、人员编制情况
编办核定编制人数43人(其中行政编制9人、政法编制0人、事业编制34人、工勤编制0人),实有人数110人,其中在职人员62人,离休人员0人,退休人员48人。
  二、部门预算单位构成
  部门预算仅包括本单位预算,没有二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有中福在线:小江湖街道办事处本级。
  三、部门收支总体情况
  2019年部门预算即中福在线:小江湖街道办事处本级预算。我办2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件14、15、17、18、19、24、28、30表均为空。收入包括经费拨款;支出包括保障本单位基本运行的经费。
  (一)收入预算:
  2019年年初预算数1028.4万元,其中:一般公共预算拨款561.4万元,财政专户管理的非税收入0万元,政府性基金收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,专项收入0万元,其他收入0万元,单位自筹收入0万元,上级补助收入0万元。比上年增加19.69万元,主要原因是基本支出增加。
  (二)支出预算:
  2019年预算支出1028.4万元,其中:其中工资福利支出782.54万元,对个人和家庭的补助200.58万元;一般商品和服务支出45.28万元,项目支出0.00万元。
  四、一般公共预算拨款支出预算
  2019年一般公共预算拨款收入561.4万元,具体安排情况如下:
  (一)基本支出:2019年年初预算数为561.4万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为0万元。
五、其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费安排情况
  (1)基本支出。工资福利支出经费安排为315.54万元,对个人和家庭补助支出200.58万元,商品和服务支出45.28万元(其中一般商品和服务支出43万元,工会经费2.28万元)。基本支出经费安排共计561.4万元。2019年基本支出增加19.69万元,主要原因为在职人员正常异动增资所致。
  (2)机关运行经费。2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款561.4万元,比2018年预算增加19.69万元,增加4.94%。
  2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费支出预算14万元,其中因公出国(境)费0元,公务接待费7万元,公务用车运行维护费7万元,公务用车购置费0元。
  3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占用使用情况说明
截至2018年12月31日,公务车辆1辆,城管执法执勤车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明
  本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1028.4万元,其中,基本支出1028.4万元,项目支出0万元。

  六、名词解释
  1、基本支出:包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
  3、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  4、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:
部门预算公开表格
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门总体支出情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款(补助)支出预算表
17、部门预算专项资金单位部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
22、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
24、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
26、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
28、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)
29、部门预算项目支出绩效目标表
30、部门预算整体支出绩效目标表

2019年中福在线:小江湖办事处部门预算公开表(30张公开表格)

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